| 问题 | 单位员工差旅费报销标准 |
| 释义 | 法律分析：《公司差旅费报销规定》 第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。 第二条 公差类型分为以下四类： (一)与公司生产经营相关的商务活动； (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等； (三)其他经过公司批准的公务活动； (四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。 第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。 外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。 第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。 第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准： 职务 乘坐交通工具 高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员 飞机、火车软卧 中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记 飞机、火车硬卧 一级、二级研究员；一级、二级工程师；主管；高级操作员、操作技师；销售分部经理 单飞、火车硬卧 其他人员(包括临时工和灵活用工) 火车硬卧 注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。 《公司差旅费报销规定》第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。 第七条 员工出差的住宿费报销标准： 1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销： 岗位 省外 省内 一般地区 特殊地区 2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销 到达目的地 住宿费报销标准 一般地区 凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销；高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销 (二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。 |
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