| 问题 | 出差报销需要提供什么材料 |
| 释义 | 出差乘坐飞机的报销流程和审批要求。出差人员需领取电子客票行程单后，向公司财务部报销。报销审批流程包括填制报销单、上级审查、副院长核准、财务审核和出纳付款。各分管领导和财务人员需对报销的真实性、合理性负责，并按规定审核报销手续、预算额度、票据合法性、真实性和出差标准。 法律分析 一、出差乘坐飞机报销时需要附哪些 需要领取航空运输电子客票行程单后，去所在公司或单位财务部进行报销。 二、报销审批流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。 拓展延伸 出差报销所需材料清单及注意事项 出差报销是指员工在公务出差期间产生的费用，需要向公司申请报销。为了顺利完成报销流程，以下是出差报销所需的材料清单及注意事项。 1.出差申请单：包括出差时间、地点、目的等信息，需由上级审批签字。 2.出差行程表：详细记录每天的行程安排，包括出发时间、交通工具、住宿地点等。 3.交通费用：提供交通票据，如机票、火车票、出租车发票等。 4.住宿费用：提供住宿发票或酒店账单，确保费用合理且与出差行程相符。 5.餐饮费用：提供餐饮发票或餐厅收据，一般需要提供每餐的具体消费明细。 6.通讯费用：提供通讯费账单，如手机话费、上网费等。 7.其他费用：如会议费、培训费、礼品费等，需提供相关发票或收据。 注意事项： -所有费用必须是出差期间产生的，并与出差行程相符。 -所有发票、收据必须是原件，且清晰可辨。 -费用报销申请需按公司规定的时间和流程提交。 -如有特殊费用或情况，需提前与财务部门沟通确认。 以上是出差报销所需的材料清单及注意事项，希望能帮助您顺利完成报销流程。如有任何疑问，请及时与财务部门联系。 结语 出差报销所需材料清单及注意事项，希望能帮助您顺利完成报销流程。请提供出差申请单、出差行程表，并保留交通、住宿、餐饮、通讯等费用的原始发票。所有费用必须与出差行程相符，且按规定时间和流程提交。如有疑问，请与财务部门联系。顺祝工作顺利。 法律依据 中华人民共和国民用航空法（2021修正）：第十六章 附 则 第二百一十五条 本法自1996年3月1日起施行。 中华人民共和国民用航空法（2021修正）：第八章 公共航空运输企业 第九十五条 公共航空运输企业应当以保证飞行安全和航班正常，提供良好服务为准则，采取有效措施，提高运输服务质量。 公共航空运输企业应当教育和要求本企业职工严格履行职责，以文明礼貌、热情周到的服务态度，认真做好旅客和货物运输的各项服务工作。 旅客运输航班延误的，应当在机场内及时通告有关情况。 中华人民共和国民用航空法（2021修正）：第八章 公共航空运输企业 第九十六条 公共航空运输企业申请经营定期航班运输(以下简称航班运输)的航线，暂停、终止经营航线，应当报经国务院民用航空主管部门批准。 公共航空运输企业经营航班运输，应当公布班期时刻。 |
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