| 释义 |
发票用完了新发票的导入流程如下：
1、开机运行（开票系统所在的）电脑（通常专用），检查网络是否连上，插好税控盘；
2、打开并运行开票系统，以开票员或管理员的身份登陆均可。
3、开票系统运行完毕后，点击最上面的“发票管理”模块；
4、系统运算后界面更新如下，点击“发票读入”；
5、系统自动弹出一对话框，如果是用金税盘购买的发票，选择是；
6、系统读入完毕给出如下图的反馈对话框，说明购买发票时，税务人员写入金税盘里的发票首尾号码，已经导入到公司的开票系统里，这些发票以后即可正常开票使用；
7、如果是用报税盘购买的发票，还需要另外的步骤才能完成发票的读入。
批量导入开票注意事项 ：
1、提前检查，防止开错。批量导入是直接、自动地开票，中途没有预览。如果开错了，只能作废或者开具红字，不仅花费时间，最重要的是浪费发票。尤其是收款人、复核人、购方信息、销方信息、备注、金额、分类名等项目，这些都是比较容易出现问题的地方。
在开票界面，先手动导入几个文件，先预览检查数据。检查没问题之后，直接关闭，不点打印。如果发现某个地方出现什么问题，可以及时重新修改，再生成xml；
2、选对发票类型。在批量开具时，首先要选择普通发票、专用发票或电子发票，发票类型选择错误，造成的后果也很严重；
3、检查离线时长，离线限额。批量开具，要求离线时长必须大于0，离线限额的要求是越大越好，这样的话，能够让开票软件有足够的时间上传到税局。
综上所述，发票用完了新发票导入可以通过点击增值税发票开票软件的发票网上申领进行申领，申领后进行分发即可。
【法律依据】：
《中华人民共和国发票管理办法》第七条
增值税专用发票由国务院税务主管部门确定的企业印制；其他发票，按照国务院税务主管部门的规定，由省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止私自印制、伪造、变造发票。
第二十一条
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
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