| 问题 | 已开的发票能退回吗？ |
| 释义 | 已开的发票能退回吗？1、一般情况下，我们当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。2、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。简单点说就是曾经的你开了一张错误的发票，现在你需要用红字做一张和蓝字一模一样的发票，就可以把原发票冲了，然后再重新再开一张正确的发票。当然，发票上面是不会有红字，所以红冲发票开具出来的金额是负数。拓展资料如何开具红冲发票？在开票系统中开具就可以了。1、当然是打开你的开票系统，然后进入，这个笨蛋都知道。2、进入”发票管理”，点击“发票查询”，找到那张让你手足无措的发票，然后记住它的“发票类别代码”和“发票号码”。3、再次进入”发票管理”，点击“发票填开”，进入开票页面，然后点击页面上“负数”选项。4、在对话框中录入“发票类别代码”和“发票号码”，然后点击“下一步”。5、核对弹出对话框里面的错误发票信息，确认无误后点击“确定”，然后你就可以开具红冲发票。6、在开具红冲发票的对话框里进行录入，注意：红冲发票的开票金额为负数，其他信息与正票保持一致，同时检查备注栏的正票信息，确认无误后打印发票。7、按照正常开具发票的流程，开具发票就可以了。8、待发票上传完毕后，关闭系统，就可以啦。还有不懂的吗？ 该内容由 杨振军律师 和 律说律答 共创回答 |
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