| 问题 | 出差管理办法都有哪些 |
| 释义 | 总体包括目录、总则、城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理、监督问责、附则八个章节内容。主要内容包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费的定义以及费用报销规定。 一、出差管理办法 1.员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要,限定日期呈请总经理核准后行之。 2.出差前应填写“出差申请表”,如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格,送交登记。 3.员工出差得按实报支出差旅费,除特殊情况,经总经理核准者外,其余如有超额报支,一律剔 除之。 4.员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,呈请技术总经理核准后暂付之 二、出差费用报销 1.目的 为完善公司财务管理,规范费用报销流程,合理控制费用开支,特制订本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 3.出差费用报销标准 4.交通费 以最合理的方式选择交通方式,以实际发生金额为准报销。 5.伙食费 出差的伙食费按照每天早饭10元,午、晚饭20元,共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。 三、出差费用报销标准 1、中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表对不同级别中央和国家机关人员到不同地区出差都做出了具体标准。 2、例如,按照该通知的规定,中央和国家机关人员来北京出差,部级是1100元/人·天,司局级是650元/人·天,其他人员是500元/人·天。 3、部级、司局级、其他人员出差上海分别执行1100元/人·天、600元/人·天、500元/人·天的标准。此外,对于中央和国家机关人员不同季节到地方出差,也根据旅游旺季实行不同标准。 法律依据： 《中央和国家机关差旅费管理办法》 第四条：中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 |
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