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问题 住宿增值税专用发票报销提示作废了
释义
    一、住宿增值税专用发票报销提示作废了
    作废了的解决方法如下:
    1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果单位有作废章,盖作废章看起来正规点,如果单位没有作废章,就直接用笔写在发票上(发票自带复写,每一张都作废了),然后将作废的三联发票保管好(很重要,一定不能遗失),留单位备查就行了
    2、作废发票必须是当月的发票,如果跨月的发票,是不可能作废的(金税系统里是不认可的),只能采取开红字的方式冲掉该发票
    3、只要电脑系统里作废了,盖不盖章都是废票了,如果电脑系统里不作废,就是您盖满了作废章,一样的要求您上税视同正常发票的,而跨了月的发票是根本不可能作废的,更谈不上盖作废章了。
    二、专票已报税,作废后无法开红字发票怎么办
    解决方法如下:
    1、普通发票冲红步骤1:购买方将发票归还给销售方,销售方自行在开票系统操作;步骤2:销售方开具红字发票:发票查询→点击需要冲红的发票→点击“冲红”→核对开票信息打印即可;
    2、专用发票冲红①购买方未抵扣:步骤1:购买方将发票归还给销售方,销售方自行在开票系统操作;步骤2:销售方开具红字发票信息表:发票查询→点击需要冲红的发票→开具信息表→系统会自动选择"销售方申请",直接点击下一步→确定→打印信息表;步骤3:销售方上传红字发票信息表:红字增值税专用发票信息表维护→"上传”,只有上传才能执行后续操作;步骤4:销售方开具红字发票:发票填开→增值税专用发票填开→红字→导入网络下载红字发票信息表→勾选对应的信息表→点击“选择”→核对开票信息打印即可;
    ②购买方已抵扣:步骤1:购买方开具红字发票信息表:信息表→“红字增值税专用发票信息表填开”→根据实际情况选择已抵扣或未抵扣→按照步骤填写信息→打印即已开具信息表;步骤2:购买方上传红字发票信息表:红字增值税专用发票信息表维护→点击“上传”,只有上传才能销售方才能看到;步骤3:通知销售方并告知信息表内容;步骤4:销售方下载红字发票信息表:红字增值税专用发票信息表维护→“下载”,只有购买方上传后才能下载;步骤5:销售方开具红字发票:发票填开→增值税专用发票填开→红字→导入网络下载红字发票信息表→勾选对应的信息表→点击“选择”→核对开票信息打印即可;
    
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更新时间:2024/12/25 22:28:41