| 问题 | 差旅费报销的计算方法 |
| 释义 | 我国法律规定了员工出差费用的报销范围和标准，包括交通费、住宿费、伙食费等。员工如有家人或朋友提供住宿，可按照一定比例报销。不同职级员工共同出差时，餐费按高职级标准报销，超出部分共同负担。往返机场、车站的交通费用需实报实销。若预计费用较大，可向公司申请预借款。 法律分析 我国法律对一下费用予以报销： 1、员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2、员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3、不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。 4、《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5、如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 拓展延伸 差旅费报销的申请流程 差旅费报销的申请流程通常包括以下步骤：首先，员工需要填写差旅费报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。然后，申请表需要经过所在部门的审批，确保费用的合理性和符合公司政策。接下来，申请表将提交给财务部门进行审核，他们会核对费用的准确性和完整性。一旦审核通过，财务部门会将报销金额转账至员工的指定账户。最后，财务部门会归档相关的申请表和凭证，以备将来的审计和查询。请注意，具体的申请流程可能会因公司而异，员工应该仔细阅读公司的差旅费报销政策，并按照规定的步骤进行申请。 结语 差旅费报销申请流程包括填写申请表、部门审批、财务审核和转账等步骤。员工需提供相关凭证，并遵守公司政策。请注意，具体流程可能有所不同，应仔细阅读并按规定申请报销。 法律依据 《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。 住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。 |
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