| 问题 | 开了发票不给钱怎么办 |
| 释义 | 增值税发票给对方，购货方不给钱，只能通过法律途径要回货款。 为了更好地防范类似风险，建议： 首先，签署合同的时候要弄清楚，我们付款及开发票的流程按照真实的情况写清楚，如果是需要先开发票，一定要写清楚。 其次，如果之前的合同没有约定先开票，但是，实际操作中对方要求的，可以开票的时候让对方写个发票的收据，写明“发票已经收到，写明发票的号码，但是发票涉及的款未付”，这也是我们的证据了。 再次，在合同中最好约定银行转账方式支付款项，并明确约定双方的支付款账户信息，发生争议了，可以查询银行流水作为证据。 一、发票是否只能开一次 发票只能开一次。 发票都不可以重复开，就是说只能开一次。再开就要二次缴税，如果第一次开错，可以收回来，作废以后可以重新再开。 开发票流程如下： 1、插上金税盘在电脑上，进入开票系统，用开票员的身份进入； 2、进入后就能看到发票填开选项，点击； 3、点击发票填开后，就能选择是开增值税专用发票还是普通发票，选择增值税专用发票，点击确认； 4、开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完； 5、开票信息填完后，点击右上角的打印； 6、根据自己打印机的情况，设置边距，将同一发票号的纸质发票放入打印机内，点击打印； 7、打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票，开完了就点取消，推出系统就可以了； 8、打印完后，在发票的每一联都盖上发票专用章，把发票联和抵扣联寄给对方即可。 发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。 发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。 二、发票过期未认证怎么办 如果发票过期还未认证，就只能冲抵成本，没有办法冲抵进项税额。当前发票认证已经时间扩展到一年。过期没有认证很多种情况，比如人员的离职，或这是发生突发的事件等等。要是实在在意的话可以让对方重新开收据，或要求对方退回发票你们重新开收据。增值税发票逾期未认证的，其税额不得抵扣。购货方只能按普通发票入账，即税额计入成本。这是税务的规定，因此是不会给销售方带来什么麻烦的。 【本文关联的相关法律依据】 《发票管理办法实施细则》第三条，发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。 |
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