| 问题 | 发票开错了怎么办 |
| 释义 | 发票开错了的处理方法如下： 1、立即联系开票方：在发现发票开错之后，应该第一时间联系开票方，说明情况并请求更正。如果开票方同意更正，可以直接在原发票上加盖“作废”章，并在新发票上重新开具正确的发票信息； 2、申请发票冲红：如开票方不同意更正，需要申请发票冲红。需要将需要冲红的发票信息填写在《增值税专用发票冲红申请表》上，并加盖企业公章。然后将申请表提交给开票方进行审核； 3、冲红处理：将《增值税专用发票冲红审批通知单》和原发票的“发票种类代码”、“发票代码”、“发票号码”等信息，以及冲红原因等相关资料提交到税务机关，由税务机关进行发票的冲红操作。冲红后需要重新开具一张新的发票，同时将冲红通知单和原发票一同归档备案。 办理发票需要的资料如下： 1、纳税人识别号或统一社会信用代码：纳税人识别号、统一社会信用代码是开具发票的基本前提条件，需要提供正确的信息； 2、发票抬头：需要提供开具发票的单位或个人名称； 3、发票种类：需要提供需要开具的发票种类，如增值税普通发票、增值税专用发票等； 4、商品或服务信息：需要提供商品或服务的名称、数量、单价、金额等信息； 5、开票日期和号码：需要提供发票的开票日期和号码等信息； 6、开票人和收款人信息：需要提供开票人和收款人的名称、联系方式等信息。 综上所述，发票开错是一项比较严肃的财务问题，处理过程需要严格按照相关规定进行。如果不清楚具体操作流程，建议及时咨询相关财务专业人士或税务机关的工作人员。 【法律依据】： 《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条 单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 |
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