| 问题 | 电子发票跨月冲红怎样操作 |
| 释义 | 发票红冲主要有四个流程分别是： （1）记录需要红冲的发票号码以及代码； （2）纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面； （3）点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次； （4）确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。 电子发票红冲操作步骤如下： 1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”； 2、点击进入查找“增值税电子普通发票”； 3、查询所需红冲的发票号及核对信息（红冲需要发票代码及发票号）； 4、在“发票管理”中查找“发票填开”，发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号； 5、点击确认进入，最上面选择“红字”； 6、屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输入所需红冲的发票号码及发票代码； 7、输入后点击下一步，会出现需要红冲发票的明细，核对完后，点击确定； 8、确认后，显示最新票号及红冲后的负数金额（备注区会显示所需红冲发票的信息），点击打印即可。 电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。 跨月电子普通发票怎么冲红啊，怎么操作啊？ 1、登陆增值税发票税控开票系统。 2、点击发票管理，若未进行发票读入，先点击发票读入按钮，确认读入发票信息；若已读入发票，可直接点击发票填开按钮，选择"电子增值税普通发票填开" 。 3、确认当前发票代码、号码，点击确认。 4、正常填写发票内容，注意记录开具发票代码、号码、金额信息，点击保存，完成填开流程。 5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息，点击确认，进入下一张电子增值税普通发票填开界面。 6、点击上方"红字"按钮。 7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码，点击"下一步"按钮，确认对应蓝字发票，进入发票填开界面，当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致，但是金额为负，确认无误后点击"保存"按钮。 法律依据： 《中华人民共和国发票管理办法》 第二条 在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得、保管、缴销发票的单位和个人(以下称印制、使用发票的单位和个人)，必须遵守本办法。 |
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