| 问题 | 发票红冲步骤？？ |
| 释义 | 发票红冲步骤？？发票红冲步骤？1、发票红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。3、发票红冲主要有四个流程，分别是：（1）记录需要红冲的发票号码以及代码；（2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；（3）点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；（4）确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。这样解释大家理解吗？ 该内容由 赵军律师 和 律说律答 共创回答 |
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