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问题 增值纳税申报表怎样填
释义
    增值纳税申报表怎样填
    1、销售情况的填写
    第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列;
    第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写)
    第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写)。
    第四步:填写《增值税减免税申报明细表》。(有减免税业务的纳税人填写)
    2、进项税额的填写
    第五步:填写《增值税纳税申报表附列资料(五)》(不动产分期抵扣计算表)。(有不动产进项税额分期抵扣业务的纳税人填写)
    第六步:填写《固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表》。(有固定资产(不含不动产)进项税额抵扣业务的纳税人填写)
    第七步:填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)。
    第八步:填写《本期抵扣进项税额结构明细表》。
    3、税额抵减的填写
    第九步:填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。(有税额抵减业务的纳税人填写)
    4、主表的填写
    第十步:填写《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》。(根据附表数据填写主表)
    
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更新时间:2024/12/24 7:59:45