| 问题 | 差旅费管理制度规定范本 |
| 释义 | 法律分析：差旅费报销单中的出差事由应该如实填写。 报销具体要求： 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。 此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。 2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。 3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。 4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作， 是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。 5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作， 是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。 法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》 第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表。 第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 |
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