| 问题 | 开错发票后如何解决？ |
| 释义 | 发票开错了可以重开，当月发现发票开错只需交给财务盖作废章重新开；跨月发现发票开错需先开红字发票冲减原错票，再重新开，并交给财务盖作废章备查。 法律分析 发票开错了可以重开。一般当月发现发票开错，把开错的交给财务盖作废章，留作备查，即可重新开过一张；如果跨月才发现发票抬头开错，需要先开出一张同样抬头、内容和金额的“红字”发票冲减原来的错票，才能重新开过一张，同时还要把开错的交给财务盖作废章，留作备查。 拓展延伸 如何处理发票开错的情况？ 处理发票开错的情况需要遵循一定的程序。首先，及时发现发票开错的错误，可以通过核实发票内容与实际情况是否相符来确认。如果发票确实开错了，可以向开具发票的单位提出申请重开发票。通常需要提供相关证明材料，如原发票、错误发票的说明、相关交易凭证等。申请重开发票后，开票单位会根据实际情况进行核实，并在合法合规的前提下进行重新开具。重开发票后，原发票将作废，新发票将替代原发票的效力。在处理发票开错的情况时，建议与开票单位进行积极沟通，确保问题能够得到妥善解决。 结语 发票开错后，可以通过一定的程序进行重开。在当月发现开错发票时，将错票交给财务盖作废章，备查后即可重新开具一张新发票。若是跨月发现发票开错，需先开一张同样抬头、内容和金额的红字发票冲减原错票，然后再重新开具新发票。同时，将错票交给财务盖作废章，备查。处理发票开错情况时，需及时发现错误并与开票单位积极沟通，以确保问题得到妥善解决。 法律依据 《发票管理办法》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。 第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。 |
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