| 问题 | 小规模没有税控盘应该怎么申报 |
| 释义 | 金税盘抄报税的方法如下: 登陆系统:将金税盘插入计算机的usb口上,双击"开票软件"图标. 远程抄报 (1)启动"开票软件"输入"用户密码"和"证书口令"--点击"登陆"进入开票软件. (2)开票用计算机连接互联网状态下,征期内进入开票系统,系统自动进行"上报汇总"工作.可在"报税处理---状态查询"中查看抄税起始日期为本月1日0时0分."报税资料"为"有". 登陆"北京国税办税服务软件"或"网上申报2.0"进行纳税申报. 清零解锁 (1)纳税申报系统申报成功后,征期内进入开票软件,系统自动清卡. (2).查看是否报税成功:点击"报税处理"--"状态查询"功能 (3)点击对应的发票种类"增值税专用发票及增值税普通发票"选项,分别查看"上次报税日期"、"抄税起始日期"、"报税资料"."上次报税日期为当月1日00时00分,抄税起始日期为下月1日报税资料为无",表示"本月已清卡,并成功报税." 注意: (1)本流程为按月申报纳税人的基本流程,按季申报纳税人非申报月份不需进行"登陆"北京国税办税服务软件"进行纳税申报,报税成功即可进行"清零解锁" (2)纳税人在每月征期结束前,必须进行清零解锁,否则征期后将无法开票.且不能通过网络在线清卡.须携带金税盘到税务机关窗口进行清卡操作. 没有金税盘怎么抄报税 你公司应该是营改_的一般纳税人吧,有一个金税盘还应有一个报税盘,未发行的金税盘和报税盘是空白的,不需要抄报税等任何处理. 因为防伪税控设备属于国税局监管设备,既然买了金税盘和报税盘就应找国税局办税服务厅或者国税局信息中心进行发行,避免麻烦上门. 设备发行后,不管上月有没有开票,每月申报期都需要抄报上月开票数据. 法律依据： 《中华人民共和国个人所得税法》第一条规定: 在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税； |
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